金稅盤和報稅盤的區(qū)別（16篇）

【第1篇】金稅盤和報稅盤的區(qū)別

使用金稅盤和報稅盤的企業(yè)，報稅操作流程如下：

1、企業(yè)月初要對金稅盤里的開票數(shù)據(jù)進(jìn)行抄稅，抄稅目的是抄企業(yè)上月所有的已開票數(shù)據(jù),無論企業(yè)有沒有開票都要進(jìn)行這項操作流程。

2、直接抄稅稅：將開票數(shù)據(jù)抄在盤里后，然后用這個盤到大廳去報稅。

3、遠(yuǎn)程抄報稅：遠(yuǎn)程抄報稅無需到大廳報稅，直接在網(wǎng)上抄報成功即可。

4、企業(yè)使用新盤首次報稅稅，建議到大廳去報。

5、抄稅時間是1-5號

6、抄稅完成后，用盤報稅的，必須在每月的1-15號之內(nèi)完成。

7、抄報稅成功后方能做納稅申報。

8、清盤。清盤流程必須要做，否則超過申報期不能開票，清完盤本月不開票的企業(yè)也要進(jìn)一次開票系統(tǒng)，否則盤也會鎖死。

注意：以上順序不能錯，不然會造成申報稅不成功 。

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【第2篇】小規(guī)模金稅盤報稅流程

1月征期注意了！今天小編在這里提醒各位兩件事情：第一個就是1月征期不延期，雖說是元旦放了一天假，但是這個月申報還是截止到15號！第二個就是小規(guī)模納稅人季報月份，申報有變！各位小規(guī)模一定要納稅申報成功后再登陸清卡一次，否則將會鎖死！

1月大征期不延期！

請及時報稅！

2023年1月征期截止日期為01月15日，抄報反寫成功后，開票截止日期更新到2023年2月17日，請及時檢查抄報工作！

1月1日至15日：申報繳納增值稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金、工會經(jīng)費、世界文化遺產(chǎn)公園門票收入、彩票公益金，彩票業(yè)務(wù)費代收。

為什么要錯峰報稅？因為1月份是大征期，也是過年前最后一次報稅了！看看歷年來報稅出現(xiàn)的盛況，堪比春運就知道了！

納稅人拿到一千多號的時候，內(nèi)心是崩潰的。稅務(wù)系統(tǒng)放到一千多號的時候，想必也是欲哭無淚的。下面給大家整理了稅控盤、金稅盤抄報稅流程，各位對照自查~

金稅盤、稅控盤

抄報稅、申報流程

1月份是大征期，所有的稅控設(shè)備用戶，小規(guī)模和一般納稅人抄稅和申報流程一樣，抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主分機分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。

金稅盤：1、一般納稅人抄報方法請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示：1.計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進(jìn)行上報匯總2.國家稅務(wù)總局xx市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作2、查詢清卡成功方法點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報稅日期：2023年01月01日00時00分抄稅起始日期：2023年02月01日報稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作3、小規(guī)模納稅人抄報方法本月小規(guī)模納稅人季報，抄報方法和一般納稅人相同！請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示：1.計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進(jìn)行上報匯總2.國家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作4、查詢清卡成功方法點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報稅日期：2023年01月01日00時00分抄稅起始日期：2023年02月01日報稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作5、抄報稅視頻教程

稅控盤：

抄報步驟： 本月小規(guī)模需季報，與一般納稅人抄報方法一致。

1、詳細(xì)抄報步驟

1.上報匯總

操作流程：【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件會自動上報匯總。）

2.網(wǎng)上申報

操作流程：通過網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】（扣款成功）請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。

3.反寫

操作流程：【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【反寫】（再次打開開票軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件自動反寫。）

2、檢查成功方法

【報稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期為2020-02-17，即完成本月抄報稅工作。

征期常見問題

1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準(zhǔn)因子失效，請重新報稅，如何處理？可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2023年02月17日，如果是表示已經(jīng)抄報成功，不需要再重復(fù)點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

2.非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅，打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報匯總和反寫操作。

3.逾期不能網(wǎng)上抄報？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報。

4.還未抄報是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

5.一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”？

現(xiàn)在增值稅申報會進(jìn)行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù)，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

【第3篇】金稅盤顯示有報稅資料

9月征期馬上就要結(jié)束了，本月截止日期是9月18日，征期抄報過程中，很多人都遇上了不少問題，今天我總結(jié)了一下大家咨詢的幾個問題，大家都認(rèn)真看看，收藏轉(zhuǎn)發(fā)下次用起來。

金稅盤

金稅盤處于報稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

上報匯總時提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計算機網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計算機系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報送中，無法報送，需查看發(fā)票查詢界面的報送日志，信息是否提示為風(fēng)險納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

抄稅時提示不允許注銷報稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報清卡工作。

清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報工作，申報成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報匯總--納稅申報--遠(yuǎn)程清卡”

已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1.月初沒登錄開票軟件完成'上報匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2.月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3.月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結(jié)束后申報一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4.抄報稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

稅控盤

反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準(zhǔn)因子失效，請重新報稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報成功，不需要再重復(fù)點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅

打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報匯總和反寫操作。

逾期不能網(wǎng)上抄報？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報。

還未抄報是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

現(xiàn)在增值稅申報會進(jìn)行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù)，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

在這里相信有許多想要學(xué)習(xí)會計的同學(xué)，大家可以關(guān)注小編，私信【學(xué)習(xí)】即可領(lǐng)取一整套系統(tǒng)的會計學(xué)習(xí)資料！還可以免費試學(xué)課程15天！

【第4篇】金稅盤抵扣報稅在哪填

導(dǎo)讀：我們都知道,金稅盤是一種報稅的軟件,在購買或者繳稅的過程中會產(chǎn)生相應(yīng)的服務(wù)費.根據(jù)相關(guān)的規(guī)定,服務(wù)費可以抵扣增值稅,怎么抵扣呢?相應(yīng)的會計分錄怎么做呢?針對這些問題,老師作出了具體的回答如下.

金稅盤報稅的服務(wù)費怎么抵扣增值稅?

購買金稅盤、交納稅控設(shè)備服務(wù)費,全額抵減增值稅.根據(jù)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費允許在增值稅應(yīng)納稅額中抵減.

會計分錄如下:

1、一般納稅人

1)購入專用設(shè)備時:

借:管理費用(價稅合計額)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅應(yīng)納稅額時:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費用

2)支付技術(shù)維護(hù)費時:

借:管理費用

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅稅額時:

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費用

2、小規(guī)模納稅人

1)購入專用設(shè)備時:

借:管理費用(價稅合計額)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅應(yīng)納稅額時:

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅

貸:管理費用

2)支付技術(shù)維護(hù)費時:

借:管理費用

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅稅額:

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅

貸:管理費用

看完上述文章關(guān)于金稅盤報稅的服務(wù)費怎么抵扣增值稅的問題的解答,你對這方面的會計知識有一定的了解了嗎?以上就是本文的全部內(nèi)容了.

【第5篇】國稅金稅盤報稅流程

如果你是從事會計工作，每個月抄報稅工作是必不可少的，那么，你知道金稅盤，稅控盤，稅務(wù)ukey的抄報稅流程有什么不一樣嗎？

如果你是在一家公司上班，相信您的公司用其中一種開票軟件，要么是金稅盤，要么是稅控盤，如果你是在一家財稅公司上班，那么您有可能都有接觸過。

如果你只是接觸其中一種，不妨往下看看，如果您都有接觸過，那也不妨加深一下印象。

不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，抄報稅的流程都是上報匯總——納稅申報——抄稅清卡。同時呢，它們上報匯總，然后納稅申報，前面這兩個操作是一樣的，最后一步流程會有一點差異，基本的流程如下圖所示：

像金稅盤，在匯總管理——狀態(tài)查詢——增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票——鎖死日期是否是下一個月的征期，如下圖所示：

像稅控盤會有一點細(xì)微的區(qū)別，報完稅后，在數(shù)據(jù)管理——匯總上傳——開票截止時間，查看是否結(jié)轉(zhuǎn)在下一個征期，如下圖所示：

，

像稅務(wù)ukey，這個區(qū)別相對大一點，同樣是報完稅后，在系統(tǒng)設(shè)置——稅務(wù)ukey設(shè)置——稅務(wù)ukey狀態(tài)查詢——開票截止日期是否結(jié)轉(zhuǎn)在下一個征期，如下圖所示

狀態(tài)查詢是最后一步，也是最關(guān)鍵的一步，看了你是不是發(fā)覺其實都差不多呢？這樣要是換了一家公司也不用擔(dān)心不會查詢了。

【第6篇】金稅盤抄報稅操作

今天是 2 月 8日，小伙伴們不要忘記 2 月的征期抄報哦，此次征期截止至 2 月 23 日。

接下來為大家分別講解抄報稅流程和確認(rèn)狀態(tài)的操作，各位小伙伴根據(jù)自己的企業(yè)性質(zhì)自行查看操作流程。

01

征期日歷

1、小規(guī)模納稅人抄報流程

①小規(guī)模非季報月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小規(guī)模季報月（1月4月7月10月）

2、一般納稅人抄報流程

02

金稅盤抄報方法

2月為非季報月，所以小規(guī)模和一般納稅人抄報方法有所不同，下面分別進(jìn)行說明：

1、一般納稅人抄報方法

①上報匯總

情況1：上個月開具的發(fā)票均已經(jīng)上傳成功，且與稅局網(wǎng)絡(luò)連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統(tǒng)會自動執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。

情況2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下點擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù) 修復(fù)一下上個月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

②申報

通過電子稅務(wù)局申報網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報。

③清卡

申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小規(guī)模納稅人抄報方法

①上報匯總

情況1：上個月開具的發(fā)票均已經(jīng)上傳成功，且與稅局網(wǎng)絡(luò)連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統(tǒng)會自動執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。

情況2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下點擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù) 修復(fù)一下上個月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

②清卡

非季報月登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查詢抄報稅完成狀態(tài)

所有性質(zhì)的單位查詢方式相同，點擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。

注意：

1、匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡必須是在計算機聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；

2、檢查上月開具的發(fā)票報送狀態(tài)都為：已報送；

3、小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進(jìn)行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進(jìn)行申報（小規(guī)模季報月1、4、7、10月需要季報）然后再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；

4、遠(yuǎn)程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網(wǎng)上申報軟件進(jìn)行“申報”，申報完成后再返回開票軟件進(jìn)行清卡操作。

03

稅務(wù)ukey操作方法

1、自動抄報

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2023年3月15日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報。（小規(guī)模本月無需申報，登錄開票軟件自動清卡）

2、手工抄報

①上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

②網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】。以山東省電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。（小規(guī)模納稅人本月無需此操作）

③反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

④確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

征期常見問題解答

1、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于鎖死期，不能開票！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：計算機聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票軟件，如果滿足清卡條件系統(tǒng)會按月依次進(jìn)行抄報清卡，直到將所有月份數(shù)據(jù)處理完畢，即可正常開具發(fā)票。如果不能自行清卡，可以到稅務(wù)大廳清卡

2、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于匯總期，不能開票！

解決辦法：由于征期未匯總上傳，匯總上傳以后才能開票。點擊匯總處理--匯總上傳，提示匯總上傳成功后再開具發(fā)票。

3、匯總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：存在離線發(fā)票，不能匯總上傳！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

原因：由于上個月開具的發(fā)票有未報送的，所以不能自動匯總上傳。

解決辦法：(1)系統(tǒng)設(shè)置--參數(shù)設(shè)置--上傳設(shè)置，點擊安全接入服務(wù)器地址右側(cè)“測試”按鈕，如果提示連接成功，再點擊發(fā)票管理--發(fā)票修復(fù)，月份選擇上個月點擊修復(fù)

修復(fù)成功后，進(jìn)發(fā)票查詢查看上個月發(fā)票，報送狀態(tài)全部變?yōu)椤耙褕笏汀焙螅冱c【匯總上傳】。

(2)如果測試失敗，則證明網(wǎng)絡(luò)不通,需通過以下四種方法檢測:

①查看電腦日期時間是否正確。

②核對安全接入服務(wù)器地址是否為：https://218.57.142.46:7002（英文狀態(tài)下輸入）,點擊測試查看是否連接成功。

③如果有路由器，建議重啟路由器。

④退出殺毒、防火墻、電腦管家、360衛(wèi)士、金山毒霸類的攔截軟件

4、匯執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時提示：清卡失敗，核心征管系統(tǒng):未申報或未比對

故障圖示：

解決辦法：請檢查核對是否在“電子稅務(wù)局”完成了申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。如果申報成功了還這么提示可以去電子稅務(wù)局嘗試更正報表。

5、匯總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：該版本非征期不支持匯總上傳或者本期征期匯總信息已成功清卡！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經(jīng)清卡成功會有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實）：

（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略?，說明已經(jīng)報稅清卡成功，無需再匯總上傳正常使用即可。

6、遠(yuǎn)程清卡時提示：增值稅專普票清卡失敗原因：無匯總信息或當(dāng)前處于非征期，無法進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經(jīng)清卡成功會有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實）：

（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略拢f明已經(jīng)報稅清卡成功，無需再遠(yuǎn)程清卡正常使用即可。

7、領(lǐng)票一定要清卡，并且沒有報稅資料

領(lǐng)票前一定要保證已經(jīng)完成了報稅清卡，并且盤中沒有報稅資料，如果：

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”如果

鎖死日期：2023年03月16日

報稅資料：無

這時候就可以領(lǐng)購發(fā)票

來源：部分來源于網(wǎng)絡(luò)編輯：sometime編制：2023年02月08號

【第7篇】金稅盤屬于報稅期

10月作為一個申報大月，會計又要忙一陣子了。在心疼各位小伙伴的同時，也為大家整理出了抄報稅、申報流程及幾個常見問題，以便大家之后遇到以下問題，可以得心應(yīng)手。

1

10月征期日歷表

10月1日—15日彩票公益金代收、彩票業(yè)務(wù)費代收。

10月1日—18日申報繳納資源稅（水資源稅除外）、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證納稅人申報繳納印花稅。

10月9日—15日國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金代收。

10月1日—24日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個人所得稅月報、企業(yè)所得稅、個體工商戶個人所得稅季度申報、個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個人所得稅季度申報、核定征收印花稅、水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金，工會經(jīng)費代收。

2

抄報稅、申報流程

提示：服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，月初個體戶、小規(guī)模和a級一般納稅人（非a級一般納稅人需要上報匯總，然后申報才能反寫）登錄開票軟件，有些企業(yè)登錄軟件會自動上報匯總與反寫。我們只需確認(rèn)開票截止時間是否更新到2019-11-15。如果開票截止時間沒有更新到2019-11-15，我們再手工點上報匯總、反寫，進(jìn)行抄報稅工作。

如何進(jìn)行確認(rèn)抄報稅成功，如何手工進(jìn)行抄報稅工作可參照下面的操作流程。

1

確認(rèn)是否抄報成功

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，查看所有票種的開票截止時間是否為【2019-11-15】，如果是的話，那么恭喜你已完成抄報稅工作，如果不是請返回再操作一遍。

確認(rèn)反寫成功的具體操作如下圖所示：

2

上報匯總

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】。

上報匯總的具體操作如下圖所示：

此時抄報完成，然后繼續(xù)往下操作。

3

網(wǎng)上申報、扣款

（注：一般納稅人需在報稅前，做好發(fā)票勾選認(rèn)證事項）

溫馨提醒：信用等級a類的一般納稅人申報表不比對，例征期內(nèi)抄報稅反寫和申報繳稅沒有先后順序

操作流程：登錄

，然后依次點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】，依次打開需要報送的報表，然后填寫財務(wù)報表和增值稅報表（增值稅報表需要先填附表保存，最后填主表保存），全部填寫完成后依次點擊【申報扣款】-【網(wǎng)上申報】，然后分別選中報表，點擊【申報數(shù)據(jù)提交】成功后，如果有稅款請點擊【實時扣款】進(jìn)行扣款，然后進(jìn)開票軟件進(jìn)行反寫，如果沒有稅款直接進(jìn)開票軟件進(jìn)行反寫。

一般納稅人申報扣款的具體操作如下圖所示：

此時申報扣款結(jié)束，可以進(jìn)行反寫清卡操作了。

4

反寫

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【反寫】。

反寫的具體操作如下圖所示：

此時反寫結(jié)束，為了確保反寫成功，請再按第1步的確認(rèn)是否抄報成功流程查看開票截止時間是否更新到2019-11-15。

3

征期抄報常見問題

1

金稅盤

1、金稅盤處于報稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

2、上報匯總時提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計算機網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計算機系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報送中，無法報送，需查看發(fā)票查詢界面的報送日志，信息是否提示為風(fēng)險納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

3、抄稅時提示不允許注銷報稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報清卡工作。

4、清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報工作，申報成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報匯總--納稅申報--遠(yuǎn)程清卡”

5、已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1、月初沒登錄開票軟件完成'上報匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2、月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3、月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結(jié)束后申報一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4、抄報稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

2

稅控盤

1、寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準(zhǔn)因子失效，請重新報稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報成功，不需要再重復(fù)點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

2、非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅

打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報匯總和反寫操作。

3、逾期不能網(wǎng)上抄報？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報。

在這里相信有許多想要學(xué)習(xí)會計的同學(xué)，大家可以關(guān)注小編，私信【學(xué)習(xí)】即可領(lǐng)取一整套系統(tǒng)的會計學(xué)習(xí)資料！還可以免費試學(xué)課程15天！

【第8篇】金稅盤是自動抄報稅嗎

【四月大征期：金稅盤+稅控盤+稅務(wù)uk抄報稅清卡流程（超全）】

4月份為小規(guī)模納稅人季報月份，這個月也算是納稅人進(jìn)行納稅申報的大征期。本月征期清卡截止至4月20日，因此各位財務(wù)人員一定要重視這個截止時間。小規(guī)模納稅人也要在納稅申報成功后再進(jìn)行清卡操作。詳細(xì)的抄報稅流程及清卡處理，請看下文！

金稅盤+稅控盤+稅務(wù)uk抄報稅清卡流程

（文末可以獲取電子版資料）

提示：4月份是稅收大征期不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人都要進(jìn)行申報。

自動抄稅提醒

納稅人使用的開票電腦聯(lián)網(wǎng)要穩(wěn)定，且軟件中服務(wù)器地址和端口號要正確，這樣再登錄開票軟件才會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，就會自動進(jìn)行反寫。最后相關(guān)人員需核對開票截止日期更新到下月中下旬即可。（4月應(yīng)該更新為5.21日）

一、一般納稅人抄報稅流程（金稅盤）

一般納稅人查詢清卡成功方法

二、小規(guī)模納稅人抄報的方法（金稅盤）

小規(guī)模納稅人查詢清卡成功方法

三、一般納稅人稅控盤抄報稅流程

1、上報匯總

2、網(wǎng)上申報

3、反寫監(jiān)控

四、小規(guī)模納稅人稅控盤抄報稅流程

五、稅務(wù)uk抄報稅流程

……

篇幅有限，今天就分享到這里了，需要參考學(xué)習(xí)的?？聪路?/p>

【第9篇】金稅盤報稅操作流程

新手會計不會報稅？三步即可完成報稅，報稅全流程！

都說報稅難，其實報稅挺簡單，3步既能完成報稅：網(wǎng)上抄報稅操作、申報表填寫、網(wǎng)上報稅流程。

01

網(wǎng)上抄報稅流程

網(wǎng)上抄報稅流程，分為三步：開票盤上報匯總、申報增值稅、清卡。

金稅盤抄報操作：一般納稅人及小規(guī)模季度操作

02

申報表填寫

增值稅及附加稅費申報表

增值稅及稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）

增值稅及稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）

03

網(wǎng)上申報具體操作流程

想要了解更多財稅知識，留言66

【第10篇】金稅盤報稅怎么報

系統(tǒng)安裝與啟動

操作步驟：

【第一步】將金稅盤通過usb數(shù)據(jù)線連接到計算機的usb接口，系統(tǒng)會自動找到新硬件，并自動完成金稅盤驅(qū)動程序安裝，無需手工安裝。金稅盤驅(qū)動安裝完成后會在計算機的設(shè)備管理器中出現(xiàn)“aisino jsp shuikong usb device”的標(biāo)識，如圖2-1所示：

圖2-1 設(shè)備管理器中金稅盤設(shè)備

【第二步】找到開票軟件安裝程序圖標(biāo)，如圖2-2所示。

圖2-2 安裝程序

【第三步】雙擊安裝程序，進(jìn)入增值稅發(fā)票稅控開票軟件快速安裝界面，如圖2-3所示。

圖2-3 快速安裝界面

【第四步】安裝完開票軟件后，會在桌面上出現(xiàn)“開票軟件”快捷圖標(biāo)，如圖2-4所示。

圖2-4 桌面快捷方式

【第五步】雙擊桌面上的“開票軟件”快捷圖標(biāo)，或單擊“開始/程序/開票軟件/開票軟件”菜單，便啟動系統(tǒng)進(jìn)入稅控開票軟件（金稅盤版）界面，即開票軟件界面，如圖2-5所示（圖中顯示開票軟件版本號，此圖為示意圖，實際軟件版本號以所安裝軟件為準(zhǔn)）。

圖2-5 用戶登錄對話框

【第六步】 “用戶名”欄默認(rèn)管理員，在“密碼”欄中輸入初始密碼123456，在“證書口令”欄輸入稅務(wù)數(shù)字證書口令（初始口令為88888888），點擊“登錄”按鈕后，系統(tǒng)彈出修改證書口令窗口，如圖2-6所示，用戶必須正確設(shè)置新的證書口令方可進(jìn)入開票軟件。以后在使用的過程中，也可通過點擊登錄界面的“更改證書口令”來修改證書口令。

圖2-6 修改證書口令窗口

【第七步】正確設(shè)置新的證書口令后，系統(tǒng)啟動并開啟金稅盤，金稅盤開啟成功后彈出初始化設(shè)置界面，如圖2-7所示。用戶可根據(jù)此向?qū)硗瓿上到y(tǒng)初始化以及基本參數(shù)設(shè)置等操作。

圖2-7 初始化設(shè)置

【第八步】點擊“下一步”按鈕，進(jìn)入管理員設(shè)置界面，用戶可在此設(shè)置主管姓名和用戶密碼，如圖2-8所示。

圖2-8 管理員設(shè)置

【第九步】完成管理員設(shè)置以后，點擊“下一步”按鈕，進(jìn)入基本參數(shù)設(shè)置界面。用戶在此填寫營業(yè)地址、電話號碼和開戶行及賬號。如圖2-9所示。

圖2-9 基本參數(shù)設(shè)置

【第十步】完成基本參數(shù)設(shè)置以后，點擊“下一步”按鈕，進(jìn)入上傳參數(shù)設(shè)置界面，如圖2-10所示。默認(rèn)安全接入服務(wù)器地址會根據(jù)企業(yè)所屬六位地區(qū)編碼自動匹配，如果稅務(wù)局對該地址進(jìn)行了變更，用戶需要手工修改。

圖2-10 上傳參數(shù)設(shè)置

【第十一步】點擊“測試”按鈕來測試是否連通，如圖2-11所示。

圖2-11 連接成功

【第十二步】測試連通以后，點擊“下一步”按鈕，進(jìn)入完成界面，至此開票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作已完成，如圖2-12所示

圖2-12 完成初始化設(shè)置

【第十三步】點擊提示框中的“完成”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如圖2-13所示。

圖2-13 系統(tǒng)主界面

【第十四步】對于配有報稅盤的企業(yè)，需要將報稅盤通過usb數(shù)據(jù)線直接插在計算機的usb接口即可，無需安裝驅(qū)動程序。報稅盤安裝成功后，可在計算機設(shè)備管理器中查看設(shè)備狀態(tài)，如圖2-14所示。

圖2-14 設(shè)備管理器中報稅盤標(biāo)識

注冊報稅盤：在開票軟件中初次使用報稅盤時，必須先注冊報稅盤。利用開票軟件中匯總處理模塊“金稅設(shè)備管理”菜單下的“報稅盤注冊”功能對報稅盤進(jìn)行注冊（詳見第八章8.2.4節(jié)），只有注冊成功的報稅盤才可在開票軟件中正常使用。

注意：

對于僅使用金稅盤的用戶，金稅盤可以實現(xiàn)購?fù)似薄㈤_票和匯總處理等所有功能。對于使用金稅盤和報稅盤的用戶，其報稅盤主要作用是購買和退回發(fā)票、成品油庫存數(shù)領(lǐng)用和退回以及匯總處理。

編輯：sometime編制：2023年11月10號

【第11篇】金稅盤報稅清卡

小規(guī)模納稅人

1.登錄金稅盤系統(tǒng)

2.報稅處理界面――點擊上報匯總，上報匯總成功后――遠(yuǎn)程清卡。正常情況下系統(tǒng)會自動抄稅清卡。

4.查詢清卡情況，報稅處理界面――狀態(tài)查詢，查看鎖死日期是否是下月，是的話就是清卡成功了。

一般納稅人

第二步上報匯總成功后，需要把增值稅申報成功后，再遠(yuǎn)程清卡。其他步驟和小規(guī)模是一樣的。

【第12篇】2023金稅盤抄報稅流程

金稅盤

北京稅務(wù)2023年9月征期（清卡截止日期）到17日，1日-17日期間可進(jìn)行抄稅和清卡工作，抄稅成功后未清卡是可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主分機分配發(fā)票。請您準(zhǔn)時完成清卡工作，避免造成其他損失。

一般納稅人抄報方法

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：

1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進(jìn)行上報匯總

2.進(jìn)行納稅申報，注意：此項非航天金稅服務(wù)范圍，遇到問題需要聯(lián)系所屬服務(wù)單位！

3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。

小規(guī)模納稅人抄報方法

本月小規(guī)模納稅人不需要季報，使用開票軟件的財務(wù)人員征期內(nèi)不要忘記登錄開票軟件完成清卡工作！

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動抄稅，再點擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點擊“上報匯總”模塊，會提示抄稅成功，請執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡，再點擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

查詢清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

鎖死日期：2023年10月xx日

上次報稅日期：2023年09月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年10月01日

報稅資料：無

此狀態(tài)說明您9月已經(jīng)完成清卡工作

稅控盤

稅控盤抄報稅成功后開票截止日期為10月24日；反寫成功，抄報流程即為成功！抄報人數(shù)較多，請您在征期截止日期內(nèi)完成抄報工作~

小規(guī)模抄報方法

登錄開票軟件自動上報匯總，成功后不退出軟件自動反寫。（注意：電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確、測試連接成功）需要檢查確認(rèn)一下，開票截止日期是否更新到2023年10月24日。

查看反寫成功方法：打開【報稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期是否更新至10月24日。

如果開票截止日期沒有更新，可參照下方一般納稅人操作步驟操作抄報工作

一般人抄報方法

登錄開票軟件自動上報匯總，申報納稅成功后再次打開開票軟件自動反寫。（注意：電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確、測試連接成功）反寫成功后開票截止日期更新到10月24日。

手工抄報操作方法

★點擊軟件模塊【報稅處理】--【網(wǎng)上抄報】--【一鍵上報匯總】

★提示成功后，到納稅申報處操作報表申報

★申報扣款成功，再回到“報稅處理-網(wǎng)上抄報”一鍵點擊“反寫”，提示反寫監(jiān)控成功即可。

★成功后開票截止日期變更至2023年10月24日

【第13篇】金稅盤網(wǎng)上抄報稅流程

親愛的新疆航信用戶：

2023年05月征期清卡截止22日，請您安排好抄稅清卡時間錯峰報稅！抄稅前請確保計算機時鐘為北京時間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測試失敗導(dǎo)致無法抄報。

05月1日-22日（征期內(nèi)），抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主機申領(lǐng)發(fā)票和主分機分配發(fā)票，必須網(wǎng)上申報并且清卡成功后才能申領(lǐng)發(fā)票和分配發(fā)票。>>>>

章末尾是05月征期辦稅辦稅日歷，請您仔細(xì)閱讀：

一、一般納稅人抄報方法

請您注意：新疆地區(qū)金稅盤用戶，登錄開票軟件后先匯總上報，再進(jìn)行申報，最后再進(jìn)行清卡。

抄報方法：計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行匯總上傳，然后再進(jìn)行申報，最后再登錄開票軟件會提示清卡，一定要注意先后順序。

二、小規(guī)模納稅人抄報方法

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行匯總上傳，提示完成自動清卡工作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報清卡工作！

三、查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”和“增值稅電子普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2023年05月01日00時00分

匯總報送起始日期：2023年06月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2023年6月,報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2023年5月已經(jīng)完成清卡工作

四、征期辦稅日歷

五、征期常見問題

問題一：5月金稅盤清卡截止到幾號？新疆地區(qū)金稅盤用戶5月22日前完成清卡工作。

問題二：5月征期納稅申報截止到幾號？一般納稅人需在5月22日前完成納稅申報工作。

問題三：金稅盤處于報稅期，不能開票

由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

問題四：上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總！點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://222.82.232.193:7001，注意：輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

問題五：已到鎖死期無法進(jìn)行匯總上傳請檢查開票軟件是否為v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境正常的情況下完成逾期清卡。

【第14篇】金稅盤如何抄報稅

5月征期日歷已經(jīng)確定了，5月申報納稅期限延期到2023年5月19日！接下來就為各位財務(wù)人員匯總了一般納稅人和小規(guī)模納稅人抄報稅流程，包含了，三個不同開票系統(tǒng)的抄報稅流程！分別是稅控盤抄報稅流程，金稅盤抄報稅流程以及稅務(wù)ukey抄報稅流程！詳細(xì)的抄報稅及清卡反寫步驟都有詳細(xì)的圖示說明，一起看看吧！

5月申報納稅期延期到2023年5月19日

一般納稅人和小規(guī)模納稅人抄報稅流程

一、稅控盤抄稅方法圖解流程

1、稅控盤自動抄報

注意：需要核對開票截止時間是否更新為2023年6月20日左右。

2、金稅盤手工抄報圖解流程

2.1上報匯總步驟

2.2網(wǎng)上申報流程

2.3反寫監(jiān)控流程

2.4確認(rèn)成功

二、稅務(wù)ukey抄報稅圖解流程

1、稅務(wù)ukey自動抄報步驟

2、稅務(wù)ukey手工抄報步驟

三、金稅盤抄報圖解流程

好了，看到這里，上述就是完整版的抄報稅流程了，有不清楚的大家可以看著上圖流程來進(jìn)行5月份的抄報稅工作！

【第15篇】金稅盤怎么抄報稅清卡

增值稅開票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程清卡操作，是將你的金稅盤里面的開票信息，和你在國稅網(wǎng)站進(jìn)行納稅申報的信息，進(jìn)行比對，若比對一致，那么就可以完成清卡，金稅盤里面的本期的報稅資料，就清除了，若比對不一致，說明國稅網(wǎng)站申報的數(shù)據(jù)有誤，金稅盤就要被鎖死，需要到國稅部門提交有關(guān)資料進(jìn)行解鎖。

金稅盤如何抄報稅

一般納稅人抄報稅流程：第一步：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件自動進(jìn)行上報匯總;第二步：網(wǎng)上申報軟件進(jìn)行申報;第三步：申報完成后重新進(jìn)入開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M(jìn)入【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動順延)。

小規(guī)模及個體抄報稅流程：目前小規(guī)模及個體企業(yè)是按季申報，需要升級成1225及以上版本才能支持按季申報清卡。網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M(jìn)入【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動順延)。

關(guān)于金稅盤怎么遠(yuǎn)程清卡介紹如上，金稅盤遠(yuǎn)程清卡的內(nèi)容并不難，如果有需要遠(yuǎn)程清卡可以按照這些步驟來完成它。對于金稅盤清卡的重要性，如果你還有疑問可以在會計學(xué)堂網(wǎng)深入學(xué)習(xí)跟了解。

【第16篇】金稅盤抄報稅

抄報稅流程詳解，帶金稅盤和稅控盤，圖表相結(jié)合，可直接拿去套用！

抄報稅流程

抄報稅流程

金稅盤抄報操作

手動抄報

小規(guī)模月份操作

手動抄報

稅控盤抄報操作

上報匯總

申報成功后的處理

······以上就是給大家分享的資料，由于內(nèi)容過多，展示有限，就不給大家全部都展示出來了：